2 南部大区-经营管理指标dAVe: 2026-08-17 00:00:00 MTD 20260817 31 14 17 季度经营奖 202607 202608 202609 合计 目标GAP 剩余日均 经营奖起算 目标达成 时间进度 达成进度 目标GAP 超额经营奖起算部分 预估经营奖 时间进度 0.548387096774194 月份 202608 2026-08-17 00:00:00 2026-08-16 00:00:00 目标值 27443617 27795037 26501489 81740143 -39530070.056649 -3040774.61974223 65542449 1295815.52 0.857142857142857 0.64401122611929 -13969169.056649 -13358525.1218663 0 0 南部大区 类别 MTD T-1 日环比（t-1减去t-2） 目标达成进度Gap 近14天指标变化图 换电用户含单次月均 453501 459308 468420 460409 收入 50921380.4901155 2530287.61911764 -3728.70647440013 -0.0096790271928604 单用户毛利 58.56 58.56 56.58 57.9 毛利额 15607060.8583548 936240.36030465 0.990137065859997 -0.00062975778935348 达成 26603012.0849962 15607060.8583548 42210072.943351 毛利率 0.306493278621627 0.312622973494 0.005604450338 0.0050634469886765 GAP -840604.915003799 364621.213193551 单用户毛利额 目标 本月当前水位 50.48 大区 #REF! 2026-08-18 00:00:00 联营 毛利额 1580763.50818839 92335.10733493 0.298740752640001 本月毛利目标 3101935.68367658 目标进度gap -0.0387815893141598 时间进度GAP 1 城市 类别 MTD T-1 日环比（t-1减去t-2） 城市 类别 MTD T-1 日环比（t-1减去t-2） 安装费大约80W未计入 广州市 换电用户 105150 -45 深圳市 换电用户 91662 27 -105148.267588199 换电用户目标 （101600） 1.73241180111409 545 换电用户目标 （101600） 0.947381476543363 -119 916 1138 换电用户含单次 121143 换电用户含单次 97232 收入 13706428.3953996 811363.38352174 1579.69917704002 收入 10696067.2073075 629737.90994987 -1482.70106562006 换电收入 11093329.121873 652221.51018 -1187.68468499999 换电收入 9737172.060879 573178.459386 505.108066999936 其他收入 2613099.27352661 159141.87334174 2767.38386204001 其他收入 2613099.27352661 159141.87334174 -1987.80913261999 客单价（去KA） 223.60279725327 -0.260840012609975 客单价（去KA） 228.33203225634 0.278909222729993 成本 8800455.08645349 515174.60131255 -4578.37167326995 成本 7397667.31557494 432901.51039958 -6451.00903890003 租金 732542.4932732 40992.6362141 84.7961430299983 租金 673205.49443049 38481.42114824 -180.697498200003 电费 3885016.01441326 232658.63317936 668.473777200008 电费 3205837.86340048 188066.30314394 -7549.74579399001 -电费费率 0.283444811612427 0.286750225490212 0.000266113883999997 -电费费率 0.283444811612427 0.286750225490212 -0.011259056801 -单用户用电量 1.91463872488235 1.930586827795 0.00647500000000001 -单用户用电量 1.873359220825 1.868824212534 0.00647500000000001 全职人力&资产折旧 3645425.64384629 214436.8025951 ---- 全职人力&资产折旧 2682734.74424173 157807.92613227 ---- 未提36W 安装成本 63211.96097187 3718.35064125 安装成本 447600.1783772 26329.42225845 未计入约33W 其他成本 76593.18470105 4168.91581545 3.95999995816965e-06 其他成本 46859.44158452 2924.78226459 1.02300000435207e-05 营销费 664015.43561031 36266.11886442 36258.78240619 营销费 526835.42730283 29973.68857771 29973.68857771 -营销费率 0.0484455480636501 0.0446977514649554 -1.7644e-08 -营销费率 0.0484455480636501 0.0446977514649554 0 本月单用户毛利额 62.3160877096012 64.3675647816473 1.76206502645999 本月单用户毛利额 50.4585029098255 51.483887292017 1.03962861741 毛利额 4241957.87333581 259922.66334477 8252.72802882001 毛利额 2771564.46442973 166862.71097258 3169.41009817002 月度目标达成进度VS时间进度 0.0555851240423318 月度目标达成进度VS时间进度 -0.0451996688950238 毛利额目标 7023432.08368259 毛利率目标 0.27836014191676 毛利额目标 5508016.12057618 毛利率目标 0.27609445112049 毛利额GAP 390398.34357439 毛利额GAP -248960.504918497 月度目标达成需每日毛利额 0 月度目标达成需每日毛利额 -13.508138377052 毛利率 0.309486742349274 0.32035296221598 0.00956634082400004 毛利率 0.25911995602797 0.264971678433434 0.00564348474300003 城市 类别 MTD T-1 日环比（t-1减去t-2） 城市 类别 MTD T-1 日环比（t-1减去t-2） 佛山市 换电用户 36462 -91 东莞市 换电用户 44918 -160 换电用户目标 （101600） #DIV/0! -183 换电用户目标 （101600） #DIV/0! -389 换电用户含单次 39860 换电用户含单次 49261 收入 4441362.6540421 260426.38468881 -1917.11529779001 收入 5985197.14031965 352154.69129768 -2853.34958476998 换电收入 3851999.003805 224902.493559 -990.306647999998 换电收入 5240428.275639 306692.064491 -798.976954999962 其他收入 2613099.27352661 159141.87334174 -926.808649790008 其他收入 2613099.27352661 159141.87334174 -2054.37262977002 客单价（去KA） 236.67959396574 -0.510094103100016 客单价（去KA） 238.84424728404 0.228489189899989 成本 2633856.02712809 153017.79096946 -2132.05503053 成本 3846820.29242692 226138.54536293 -796.603469060006 租金 144093.25357674 7185.55677283 -35.0052147699998 租金 192127.00428261 9997.95643059 95.4653095499998 电费 1141886.09754682 67020.02069705 -1271.03421391 电费 1772465.65261441 105497.31765292 -1612.95023931999 -电费费率 0.257102647654225 0.25734727599561 -0.002964318972 -电费费率 0.296141565776353 0.299576635665893 -0.00213559492499998 -单用户用电量 2.02282565958559 2.022384616693 -0.000348999999999933 -单用户用电量 2.14699711510365 2.178486623871 -0.0176769999999999 全职人力&资产折旧 1158357.20903196 68138.65935278 ---- 全职人力&资产折旧 1488354.85322573 87550.28548212 ---- 安装成本 45629.39838227 2684.08225988 安装成本 246693.93160833 14511.40774106 其他成本 42318.60067212 1237.45258114 -1.46000002132496e-06 其他成本 95164.18645179 1513.55225667 -1.54000008478761e-06 营销费 253045.19970607 13915.33672173 13915.33672173 营销费 231211.00955243 12951.52300053 12951.52300053 -营销费率 0.0484455480636501 0.0446977514649554 0 -营销费率 0.0484455480636501 0.0446977514649554 0 本月单用户毛利额 68.6075316656415 70.3662245340843 1.31538498275999 本月单用户毛利额 68.2545312966625 68.8564724229431 -1.36677814506 毛利额 1554461.42720794 93493.25699762 1326.49805914001 毛利额 1907165.8383403 113064.62293422 -3154.85675581 月度目标达成进度VS时间进度 0.0294400237665263 月度目标达成进度VS时间进度 0.00366892847795663 毛利额目标 2690184.26437531 毛利率目标 0.32662199055657 毛利额目标 3454659.94591619 毛利率目标 0.31177493622828 毛利额GAP 79199.0886795442 毛利额GAP 12674.9002572282 月度目标达成需每日毛利额 0 月度目标达成需每日毛利额 0 毛利率 0.349996509695784 0.359000709967761 0.00767979314299999 毛利率 0.318647121160398 0.321065218576473 -0.00630618236800001 城市 类别 MTD T-1 日环比（t-1减去t-2） 城市 类别 MTD T-1 日环比（t-1减去t-2） 中山市 换电用户 20824 24 惠州市 换电用户 10963 12 换电用户目标 （101600） #DIV/0! -28 换电用户目标 （101600） #DIV/0! 9 换电用户含单次 22451 换电用户含单次 11362 收入 2633815.34118325 156595.54845681 -600.229546610004 收入 1342048.06687963 79198.27863645 -357.139823229998 换电收入 2362597.178287 139991.85997 -15.4428490000137 换电收入 1270669.853639 74788.866202 -289.423553000001 其他收入 2613099.27352661 159141.87334174 -584.78669760999 其他收入 2613099.27352661 159141.87334174 -67.7162702299975 客单价（去KA） 241.47092043951 -0.399811325429994 客单价（去KA） 251.63898319719 -1.39344960276 成本 1637048.31535955 96229.26920849 -685.828643849993 成本 862626.40215404 50203.21171108 -1705.89003836999 租金 84730.33876378 4339.1442591 80.4536757700007 租金 39220.75015769 2336.50622647 5.51083388000006 电费 799058.08745591 47863.28045007 -774.705141409999 电费 418503.17436114 24344.17185284 -1647.14939544 -电费费率 0.303384248303805 0.30564904891451 -0.003761205032 -电费费率 0.311839184221019 0.30738258800534 -0.019324527004 -单用户用电量 2.35927702456959 2.378450974247 -0.0201 -单用户用电量 2.47787324790818 2.451505705325 0.00548599999999988 全职人力&资产折旧 605866.93578809 35641.05709696 ---- 全职人力&资产折旧 330282.2461424 19428.36741914 ---- 安装成本 81304.78129698 4782.63419393 安装成本 34581.87710442 2034.22806528 其他成本 17102.22578684 619.39097024 1.60000013238459e-07 其他成本 1774.1200091 320.41548209 -8.49999992169614e-07 营销费 126481.66528011 7304.80956153 7304.80956153 营销费 74529.03409888 4616.15166573 4616.15166573 2632.6 -营销费率 0.0484455480636501 0.0446977514649554 0 -营销费率 0.0484455480636501 0.0446977514649554 0 本月单用户毛利额 69.0653334717036 70.9030373080798 -0.134504185379996 本月单用户毛利额 63.1332746989397 64.3696055086428 1.90415914593 毛利额 870285.36054359 53061.46968679 -166.960154270004 毛利额 404892.63062671 24378.91525964 739.908174440003 月度目标达成进度VS时间进度 0.0187808288666214 月度目标达成进度VS时间进度 0.0194964080447223 毛利额目标 1534440.3680097 毛利率目标 0.3221564541173 毛利额目标 712985.369694477 毛利率目标 0.30469548906416 毛利额GAP 28818.0619576257 毛利额GAP 13900.6536974807 月度目标达成需每日毛利额 0 月度目标达成需每日毛利额 0 0 毛利率 0.330427629809693 0.338844048950885 0.000231711412000013 毛利率 0.301697562568022 0.307821276918763 0.010682407652 城市 类别 MTD T-1 日环比（t-1减去t-2） 城市 类别 MTD T-1 日环比（t-1减去t-2） 江门市 换电用户 8763 -58 珠海市 换电用户 7041 -25 换电用户目标 （101600） #DIV/0! -29 换电用户目标 （101600） #DIV/0! -25 换电用户含单次 9077 换电用户含单次 7154 收入 951884.77185802 55521.25451723 -14.1950115599975 收入 702587.23099451 41521.00253345 -180.160393779996 换电收入 900904.490507 52224.545567 -163.805119999997 换电收入 687663.897581 40523.887244 -105.415609000003 其他收入 2613099.27352661 159141.87334174 149.61010844 其他收入 2613099.27352661 159141.87334174 -74.7447847799922 客单价（去KA） 242.91822916971 0.914188818269992 客单价（去KA） 232.61466459015 0.415385381699991 成本 612657.52684622 35529.21524586 -718.408109489996 成本 511552.87743221 30054.69298295 -1087.90030771 租金 31404.02873054 1819.44149984 -36.5396083999999 租金 33848.26530898 2003.13520604 13.24655712 电费 276671.17828202 15912.21527915 -567.731066710001 电费 238432.84729846 14001.06885078 -897.559533879999 -电费费率 0.290656166020993 0.286596825261071 -0.010149604014 -电费费率 0.339364048733079 0.3372044988437 -0.020066793821 -单用户用电量 2.34419672359459 2.348570748629 0.0123209999999998 -单用户用电量 2.23700690174265 2.229920098553 -0.00630600000000014 全职人力&资产折旧 261483.97321753 15380.06483685 ---- 全职人力&资产折旧 203595.35065297 11976.19709741 ---- 安装成本 21985.74354698 1293.27903144 安装成本 15972.54193126 939.56128983 其他成本 591.3696783 248.504515 -9.10000011344891e-07 其他成本 11949.78257465 190.10774245 4.8999999080479e-07 营销费 64224.30164474 3682.37466213 3682.37466213 营销费 37296.99438362 2329.60809314 2329.60809314 -营销费率 0.0484455480636501 0.0446977514649554 0 -营销费率 0.0484455480636501 0.0446977514649554 0 本月单用户毛利额 52.8103667305407 53.9043668918365 2.6782446762 本月单用户毛利额 38.0073901124073 38.31437569482 4.39935712482 毛利额 275002.94336706 16309.66460924 760.82897939 毛利额 153737.35917868 9136.70145736 1020.83751356 月度目标达成进度VS时间进度 -0.0185243252171573 月度目标达成进度VS时间进度 -0.0877588440963044 毛利额目标 519007.86039175 毛利率目标 0.23128075048419 毛利额目标 333755.817809522 毛利率目标 0.26403441408445 毛利额GAP -9614.27039615775 毛利额GAP -29290.0247813804 月度目标达成需每日毛利额 7871.12635563516 月度目标达成需每日毛利额 5807.04705260781 毛利率 0.288903606294984 0.29375533299916 0.013774964392 毛利率 0.218816045035526 0.220050116805328 0.025430509722 城市 类别 MTD T-1 日环比（t-1减去t-2） 城市 类别 MTD T-1 日环比（t-1减去t-2） 福州市 换电用户 16946 -30 泉州市 换电用户 17785 0 换电用户含单次 0.134031413612565 22 换电用户含单次 0.501718213058419 14 换电用户含单次 17867 22 换电用户含单次 18557 14 收入 2038947.91647644 118652.11089443 373.970316730003 收入 2117250.01840527 123754.08985123 235.545483980008 换电收入 1883981.728646 109146.489833 -76.1541580000048 换电收入 1981278.577826 115569.768846 56.8044549999904 其他收入 154966.18783044 9505.62106143001 ---- 其他收入 135971.44057927 8184.32100523 ---- 客单价（去KA） 226.54929618483 0.087084043200008 客单价（去KA） 239.26582671951 0.218534390669987 成本 1347608.01300603 78599.13588539 510.789150830009 成本 1405883.63217894 82171.50296134 -237.920477940002 租金 94090.52922738 5541.04488679 -1.99997884919867e-08 租金 87139.09038593 5148.44393224 29.0322581700002 电费 684291.24211886 39633.80962578 572.09758301 电费 733598.74204085 42800.64115448 -219.419990980001 -电费费率 0.335609966585808 0.334033750659893 0.00378073981600002 -电费费率 0.346486591410401 0.345852336726265 -0.00243594148999998 -单用户用电量 2.25396518006912 2.245109419604 0.00230799999999998 -单用户用电量 2.56009476841753 2.559819744222 0.0014590000000001 全职人力&资产折旧 489862.55679929 28815.44451962 ---- 全职人力&资产折旧 525742.37837177 30926.02225774 ---- 安装成本 25459.49612037 1497.6174183 安装成本 0 0 其他成本 17575.33709512 493.43257975 -2.18999997514402e-06 其他成本 14175.7600175 520.87032248 3.80000074073905e-07 营销费 198623.02243108 11247.85729924 11247.85729924 营销费 125901.8325544 7316.16379327 7316.16379327 -营销费率 0.097414465973376 0.0947969422073554 0 -营销费率 0.0594647922824109 0.0591185616739218 0 本月单用户毛利额 48.1844854961874 28805.1177098 -0.581430086640005 本月单用户毛利额 55.2907516098969 34266.42309662 0.944078325989999 毛利额 492716.88103933 28805.1177098 -310.385670029998 毛利额 585464.55367193 34266.42309662 609.386509329997 月度目标达成进度VS时间进度 0.0201143711940066 月度目标达成进度VS时间进度 0.0371076436907614 毛利额目标 866694.12270874 毛利率目标 0.23128075048419 毛利额目标 999948.442247319 毛利率目标 0.26173389485048 毛利额GAP 17433.0072958275 毛利额GAP 37105.7305040454 月度目标达成需每日毛利额 0 月度目标达成需每日毛利额 0 毛利率 0.241652509638798 0.242769534335796 -0.00339178708500001 毛利率 0.276521217892305 0.276891237597182 0.00440554114000002 城市 类别 MTD T-1 日环比（t-1减去t-2） 城市 类别 MTD T-1 日环比（t-1减去t-2） 厦门市 换电用户 20812 -106 漳州市 换电用户 2435 27 换电用户含单次 22178 -21 换电用户含单次 2457 22 收入 2820113.62215794 161621.14374892 -713.180935699987 收入 351534.895043 20437.20139 133.014133000001 换电收入 2589768.449818 148712.302757 -929.101074999984 换电收入 351534.895043 20586.777502 157.167197999999 其他收入 230345.17233994 12908.84099192 ---- 其他收入 0 -149.576112000002 ---- 客单价（去KA） 242.20539253248 -0.457238981579991 客单价（去KA） 成本 1929261.87795957 111827.54505807 -2823.91222069001 成本 278936.08569422 16157.88195018 -120.277512519999 租金 128945.59978602 7571.67496386 -2.75887285999943 租金 16498.57310956 813.81230834 5.50080823999997 电费 835517.96559512 48645.42290875 -154.390656629999 电费 115853.18496741 6713.44682874 -106.41606482 -电费费率 0.296271029305473 0.30098427582174 0.00037124367300001 -电费费率 0.329563825955994 0.328491494536278 -0.00726263001899996 -单用户用电量 2.34270050186253 2.360181787667 -0.000453000000000037 -单用户用电量 2.92875169735635 2.91719880337 0.00552700000000006 全职人力&资产折旧 715384.7367962 42081.34806835 ---- 全职人力&资产折旧 133918.09708367 7877.92161227 ---- 未提10 安装成本 175777.19773503 10339.83516055 安装成本 4571.74419488 268.92612917 其他成本 19149.30967394 662.71742294 2.41999998706888e-06 其他成本 2840.60000127 72.08967659 -3.19999998055209e-07 营销费 157822.37686526 7672.49384417 7672.49384417 营销费 40497.81538252 2079.30763042 2079.30763042 -营销费率 0.0559631270262419 0.0474720922411568 0 -营销费率 0.11520283179161 0.101741309425928 0 本月单用户毛利额 57.3683138721755 56.9768755253134 3.24394216907209 本月单用户毛利额 25.6762554122184 30.3126013968254 0.659578211404448 毛利额 733029.36733311 42121.10484668 2360.52526084 毛利额 36018.65109226 2482.6020544 75.7650058499999 月度目标达成进度VS时间进度 -0.108134693503681 月度目标达成进度VS时间进度 0.399472142495807 毛利额目标 1665020.70604871 毛利率目标 0.3163681938735 毛利额目标 58024.5781903477 毛利率目标 0.08964639230217 毛利额GAP -180046.50372586 毛利额GAP 4198.72111690805 月度目标达成需每日毛利额 66570.8099082571 月度目标达成需每日毛利额 0 毛利率 0.259929019020233 0.260616302234041 0.015686096234 毛利率 0.102461097319668 0.121474658248205 0.002906114418